Bildningsnämnden

Årets verksamhet

Det ekonomiska underskottet från föregående år har successivt arbetats ner och är nära en budget i balans. Förvaltningen har under året genomfört ett antal åtgärder för att minska underskottet. Grundskolorna och förskolorna har utfört ett kontinuerligt arbete för att effektivisera organisationen, begränsa användningen av vikarier och extra resurser samt i övrigt vara återhållsamma med inköp. Antalet medarbetare inom förvaltningen har minskat med 20 anställda. Detta har lett till minskade personalkostnader jämfört med 2023 och har bidragit till det ekonomiska resultatet.

Förskola och skola

Gymnasiebehörigheten för årskurs 9 landade på 67 procent. Trots det låga resultatet är det en positiv utveckling för elevgruppens resultat i jämförelse med hösten 2023 då gymnasiebehörigheten var 60 procent. I skolornas kvalitetsplaner lyfter rektorerna svårigheten att möta elever med omfattande behov och även utmaningen kring att skapa förutsättningar för elever att nå betygskriterierna för de högre betygen.

Två större samarbetsprojekt har påbörjats inom förskola och skola under våren 2024: Hallsbergs kommuns förskolor och skolor, Örebro universitet och Sydnärkes Utbildningsförbund startade upp ett tvåårigt samarbetsprojekt kring lärares och lärarstudenters förstärkta professionsutveckling. Kommunens förskolor inledde ett tvåårigt samarbete med RF-SISU (Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna) genom en mat- och rörelsesatsning som möjliggör att förskolan bli en än mer hälsofrämjande arena.

Från och med höstterminen 2024 infördes en ny timplan för alla elever i alla årskurser vilket bland annat innebar att elevens val togs bort i grundskolan till förmån för mer tid i andra ämnen. Denna förändring har påverkat modersmålsorganisationen då möjligheterna att förlägga modersmålsundervisning på elevernas schemalagda dag tagits bort.

Kultur

Genom regeringens satsning på stärkta skolbibliotek har ett statligt bidrag för att stärka barns och elevers tillgång till olika typer av litteratur i förskolan, förskoleklass och lågstadiet tagits emot. Det har inneburit ett tillskott av böcker till skolbiblioteken och till bibliotekets barnomsorgspool och skoldepå. Närmare 4 000 barnböcker köptes in under året, vilket är 1 300 fler än föregående år. Därutöver köptes cirka 2 500 böcker till det nya skolbiblioteket i Östansjö för att ersätta de böcker som skadades vid översvämningen.

Antal elever inom kulturskolans frivilliga verksamhet fortsätter att öka. Vid avstämning för höstterminen 2024 var antalet 249 unika elever. En av anledningarna till ökningen är att kulturskolan erbjuder fler ämnen där man deltar i grupp, som till exempel dans och bild.

Fritid

Bildningsförvaltningen har beviljats medel ur kommunens sociala investeringsfond för att förlänga projektet att starta en fritidsgård i Pålsboda samt inrätta en fritidsledartjänst för att etablera, initiera och stödja verksamhet på de orter i Hallsbergs kommun som saknar eller har ringa verksamhet med fritidsgårdar. Fritidsgården Kuben har hållit öppet under hela sommarlovet vilket har lockat många av Hallsbergs kommuns ungdomar.

Alléhallen med tillhörande gym har fortsättningsvis ett högt besöksantal. Detta befäster Alléhallen som populärt motionsbad och besökare kommer från hela Sydnärke.

En ny 9-håls discgolfbana i Ekoparkens östra del har anlagts. Den har varit välbesökt och bidragit till att kommunens innevånare har fått fler valmöjligheter till hälsofrämjande aktiviteter.

Ekonomi

Kommentarer till resultatet

Bildningsnämnden redovisade ett underskott på -506 000 kronor.

Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen inom det förvaltnings­gemensamma är ökade statsbidrag från Skolverket samt det särskilda utrymmet som skapades inför 2024 riktat mot främst kommunens grundskolor.

Den negativa avvikelsen för ansvaret Administrativ samordnare beror på att hyreskostnader för paviljongen vid förskolan Tranängen och förskolan Åkerön blivit högre än förväntat. Besiktning och efterföljande reparation/uppgradering av slöjd- och idrottssalar har skett under 2024, vilket bidragit till ökade kostnader.

Flera grundskolor redovisar en negativ avvikelse under året. Den främsta orsaken är högre personalkostnader kopplat till ett ökat behov hos eleverna under året. Likt tidigare år finns elever som är i behov av särskilt/omfattande stöd, vilket kräver en högre bemanning samtidigt som det ställer nya krav på kompetens. Det har även funnits ett behov av att stärka upp vissa grundskolor med fler vuxna för att förebygga oroligheter. De grundskolor som redovisar positiva avvikelser har kunnat effektivisera sin organisation och därmed dra ner kostnaderna.

Alla förskolor i kommunen redovisar positiva avvikelser. I centrala Hallsberg har avdelningar stängts på grund av minskat barnantal, vilket bidragit till minskade personalkostnader. Svårigheter att rekrytera behöriga pedagoger till alla tjänster bidrar också till det positiva utfallet, samt sjukskrivningar och föräldraledighet på ordinarie pedagoger där obehörig personal ersätter tillfälligt och därmed genererar lägre kostnader.

Kulturavdelningen och biblioteken redovisar en positiv avvikelse som beror på minskade personalkostnader samt en lyckad sommarutställning. Kulturskolan har en positiv avvikelse som främst beror på att köp av verksamhet från andra kommuner blivit lägre än förväntat.

Fritidsgårdar visar en positiv avvikelse på grund av minskade transportkostnader i och med att sommarkollot inte genomfördes. Även minskade personalkostnader bidrar till det positiva resultatet.

Fritidsavdelningen har en negativ avvikelse som beror på att material- och driftkostnader blivit dyrare än förväntat.

Kostnaderna för förskolebarn och elever i annan kommunal eller fristående verksamhet har ökat under året jämfört med tidigare år. Detta trots att ett flertal barn och elever som tidigare valt att gå i fristående eller kommunala verksamheter i andra kommuner kommer tillbaka. Inför 2024 utökades denna budget, men förvaltningen redovisar ändå en negativ avvikelse vilken beror på prisjusteringar av framförallt barn i anpassad grundskola. Även utfallet för skolskjuts blev högre än budgeterat på grund av uppräknade priser.

* Ingen mätning 2024 på grund av flytten av biblioteket.