Årsredovisningen på tio minuter

Satsningar i budget 2025

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har tilldelats en förstärkning på tio miljoner kronor för ökad måluppfyllelse. Medlen kommer att nyttjas till utökad studie- och yrkesvägledning, biträdande rektor på Östansjö skola samt förstärkt grundtilldelning till skolorna. Förstärkningen möjliggör även förbättrade förutsättningar för förskolans verksamheter.

Drift- och servicenämnden

Drift- och servicenämnden får en förstärkning på fyra miljoner kronor för asfaltsunderhåll, vinterväghållning, åtgärder inom det offentliga rummet, ökade driftområden samt högre kostnader för bygg- och miljöverksamheten enligt avtal med Kumla.

Nämnden får även en ytterligare förstärkning på tre och en halv miljon kronor för ökade kostnader i och med investeringar och exploateringar.

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas fem miljoner kronor för förstärkning inom individ- och familjeomsorgen för förebyggande åtgärder, placeringar samt även för anpassning och effektivisering inom äldreomsorgen.

Friskvårdssatsning

En friskvårdssatsning för all personal finns med i nämndernas budgetramar på totalt 200 000 kronor. Fördelningen har gjorts utifrån antal anställda inom respektive förvaltning. Planen för 2026 och 2027 är att friskvårdssatsningen fortsätter utökas med ytterligare 200 000 kronor för respektive år.

Sommarutställning med publikrekord

Sommarens utställning på Bergöös bar namnet Karin Larsson – Låt handen synas. Utställningen visade Karin Larssons konstnärskap och är producerad av Carl Larsson-gården i Sundborn.

Utställningen slog publikrekord: 6 500 personer besökte utställningen. Besökare kom från hela landet men även från bland annat Tyskland och Danmark.

Omvärldsbevakning

Alla nämnder och övriga verksamheter har under året påverkats av rådande samhällsekonomiska förutsättningar och förändrande omvärldsfaktorer.

Det har inneburit, och fortsätter innebära, att samtliga verksamheter arbetar för att nå en ekonomi i balans. Det handlar bland annat om att inom respektive verksamhet analysera kostnader, utveckla och effektivisera arbetssätt och processer.

Social- och arbetsmarknadsnämnden står inför stora utmaningar när det gäller ny socialtjänstlag. Det kommer att göras en genomgripande omställning som kommer att kräva ett gediget arbete för att ge önskad effekt. Nämnden behöver arbeta mer förebyggande och flexibelt än vad man gör idag för att tidigare och snabbare nå de som behöver stöd. Socialtjänsten ska arbeta förebyggande och vara lättillgänglig. Insatser ska planeras och vara kunskapsbaserade.

Demografi

Kommunsektorn står inför betydande demografiska förändringar. Befolknings­förändringen tillsammans med ökad efterfrågan på välfärd innebär ökade kostnader. Det krävs därför en rad åtgärder för att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna på ett par års sikt. Samtidigt måste kommunerna intensifiera arbetet med effektivisering, utveckling och förnyelse genom strukturella åtgärder. Exempel på sådana strukturella åtgärder är ökad samverkan och nya arbetssätt bland annat inom välfärd och administration.

Att anpassa kommunens verksamhet till dessa förändringar är en komplex uppgift. Det kräver strategiska beslut kring serviceutbud, infrastruktur och finansiering för att kunna upprätthålla en god samhällsservice även i ett nytt demografiskt landskap.

Kommunens intäkter och kostnader påverkas av förändringar i befolkningen samt behov, förväntningar och krav. Kommunen analyserar varje år flera förutsättningar inför planering och beslut om verksamhetsmål och budget. En viktig del i det arbetet är just befolkningsprognosen.

Befolkningen i kommunen minskade med 112 personer, från 16 232 invånare i slutet av 2023 till 16 120 invånare i slutet av 2024.

Kompetensförsörjning

En av de viktigaste och svåraste utmaningarna i de kommunala verksamheterna.

Det viktiga arbetet med att säkra kompetensförsörjningen pågår ständigt och målet är att vara en attraktiv arbetsgivare för de som redan är anställda samt att locka den kompetens som behövs för att ge medborgarna rätt service. Arbetet med att öka sysselsättningsgraden till heltid är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet.

Den förväntade ålderstrukturen, en särskild utmaning

En särskild utmaning inom den kommunala sektorn är den förväntade åldersstrukturen, som innebär att andelen 80-åringar och äldre ökar mer än andelen personer i yrkesverksam ålder. Det gör att allt färre yrkesverksamma ska försörja allt fler.

Utbildning och innovation genom Railcenter Hallsberg

Det finns en generell brist på kvalificerad personal och brist på övningsanläggningar inom järnväg och logistik. Efter en förstudie har nu Railcenter Hallsberg övergått till ett treårigt genomförandeprojekt med Hallsbergs kommun som projektägare.

Railcenter Hallsberg är ett initiativ att utveckla det företagskluster inom logistik och järnväg som finns i Hallsberg med omnejd till ett kraftfullt regionalt och nationellt centrum för utbildning och innovation för branschen, i samverkan mellan offentliga och privata aktörer.

Investeringar

Kommunens nettoinvesteringar 2024 uppgick till 136,4 miljoner kronor av budgeterade 286,3 miljoner kronor. Det innebär att kommunen genomförde 47,6 procent av budgeterade investeringar. (37,0 procent 2023.)

I det senast beslutade mål- och budget­dokumentet tog kommunen fram ett investeringsutrymme för 2025–2028. Utrymmet för 2025 är totalt 291,7 miljoner kronor, varav 53,0 miljoner kronor avser avgiftskollektivet.

De fyra största investeringarna under 2024

• Exploatering söder Tälleleden.
• Exploatering norra Tälleleden.
• Exploatering Tisaren VA-nät Tisarstrand.
• Exploatering VA-nät Tunbohässle.

Investeringsplanen ska varje år justeras utifrån ändrade förutsättningar och beslutas i samband med mål och budget, för att på så sätt rulla i en fyraårsplan som ständigt utvärderas och förbättras.

I kommunen pågår en hel del investeringar och nya stora är på gång. Renovering av Centrumhuset pågår för fullt och beräknas slutföras 2027.

Kommande investeringar

• Ny idrottshall i Hallsberg.
• Underhållsåtgärder av Samzeliibron.
• Utbyggnad av Långängskolan.

Sammanfattande bedömning av god ekonomisk hushållning

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. God ekonomisk hushållning bygger både på ett finansiellt perspektiv och ett verksamhets­perspektiv. En grundläggande utgångspunkt är att varje generation ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

Strategiska områden

Kommunens utveckling utgår från visionen. Utifrån visionen har kommunen lyft fram fyra strategiska områden för utveckling. Inriktningen för de strategiska områdena formuleras i kommunövergripande mål på lång sikt. Målen är ett riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska bidra med i utvecklingen.

Kommunens strategiska områden

• Hållbar kommun
• Livslångt lärande
• Allas inflytande
• God service

Vision - Det öppna Hallsberg

I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Den trivsamma blandningen av landsbygd, natur och samhälle erbjuder livskvalitet och upplevelser för alla.

Det lokala näringslivet visar framåtanda och drivkraft och utvecklar både region och individer. Goda kommunikationer med omvärlden skapar möten och formar Hallsberg till en kommun som alltid är vaken. De kommunala verksamheterna verkar nära individen, erbjuder professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och synpunkter.

Hallsberg ser positivt på framtiden och tar långsiktigt ansvar för nuvarande och kommande utmaningar.

Måluppfyllelse

Av kommunfullmäktiges 22 mål uppfylldes 46 procent 2024. 36 procent uppfylldes delvis och 18 procent uppfylldes inte. 2023 uppfylldes 43 procent av målen. 48 procent uppfylldes delvis, och 9 procent uppfylldes inte.