Skicka fakturor till kommunen

Fakturaadress: Hallsbergs kommun, Box 3, 694 21 Hallsberg

VAN-operatör: Inexchange

PEPPOL-id: 0007:2120001926

GLN-nr: 7362120001927

Organisationsnummer: 212000-1926

Hallsbergs kommun
Box 3
694 21 Hallsberg

När ni skickar fakturor till oss så ska fakturan innehålla:

• Referens ska vara sex siffror. Inga skiljetecken, mellanslag eller övrig text ska finnas i referensen. Kommunens referenskoder
• Faktura- och leveransdatum.
• Unikt faktura- eller OCR-nummer.
• Vad fakturan avser, ex. antal, á-pris och eventuella bilagor till fakturan.
• Leverantörens juridiska namn, adress, plus- eller bankgiro samt organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer, momssats, innehav av F-skatt samt kontaktperson och kontaktuppgift.
• Köparens juridiska namn, förvaltning, avdelning eller enhet samt adress.
• Köparens leveransadress med uppgift om förvaltning, avdelning eller enhet samt beställarens namn.
• Har varorna hämtats ska det framgå, samt namn på den som hämtat ut varorna.
• Om inköp har gjorts med rekvisition ska denna bifogas originalfakturan. Samma gäller om fakturan hänvisar till ex. följesedel eller kvitto.

Skatteverkets information om vad en faktura ska innehålla. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om en faktura inte kan kopplas ihop med köpare och kostnadsställe skickar kommunen tillbaka den till säljaren. Då med försenad betalning som följd.

Kommunen är redovisningsskyldig för mervärdesskatt. Mervärdesskatten ska därför alltid anges separat på fakturan, både med belopp och procentsats.

Korrekta fakturor betalas efter godkänd leverans 30 dagar efter det att fakturan kommit till kommunen. Om förfallodagen infaller på lördag eller helgdag betalar kommunen på närmast följande bankdag.

I det fall fakturan överlämnas till finansbolag ska villkoren i avtalet med leverantören gälla även för dem. Administrativa avgifter, order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte.

Kommunens ambition är att alltid betala korrekta fakturor i rätt tid. I det fall dröjsmålsränta ändå blir aktuell godtar kommunen endast detta i enlighet med svensk räntelagstiftning.

Rekvisitionen ska vara attesterad av behörig chef. En kopia av rekvisitionen ska skickas med fakturan.

När ni skickar fakturor till oss så ska fakturan innehålla en sex-siffrig referens. Inga skiljetecken, mellanslag eller övrig text i referensen.

Kommunens referenskoder.

När vi som kommun köper tjänster så kommer fakturorna administreras olika beroende på om du som leverantör har F-skatt eller inte. Är du som leverantör godkänd för F-skatt kommer betalning ske motsvarande det belopp fakturan avser.

Är du som leverantör inte godkänd för F-skatt kommer betalningen att reduceras med ett skattebelopp om 30 %. Det belopp som reduceras kommer att betalas in till Skatteverket.

Är ni en förening som saknar F-skatt och har ett intyg från Skatteverket på att ni är skattebefriade kommer fakturans belopp att betalas ut. Detta under förutsättning att en kopia av ert intyg skickas in till kommunen.